Nr 2/PK/2010 - kontrola prawidłowości sporządzania dokumentów

Polecenie Służbowe nr 2/PK/2010
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 13 maja 2010 r.
 
w sprawie kontroli prawidłowości sporządzania dokumentów
 
Na podstawie § 22 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 75/XIV R/2007 Rektora Akademii Medycznej z dnia 25 sierpnia 2007 r. ze zm.) polecam co następuje:
 
§ 1
1.      Zobowiązuję kierowników do nadzorowania zadań wykonywanych przez pracowników podległej jednostki organizacyjnej, w sposób zapewniający eliminowanie czynności nieprawidłowych oraz przerwanie obiegu dokumentów zawierających błędy, w szczególności rachunkowe, formalne i merytoryczne.
2.      Dokumenty należy sporządzać zgodnie z obowiązującymi w danym czasie przepisami powszechnie obowiązującymi, z przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w Uczelni oraz zawartymi umowami, z zachowaniem ustalonych procedur, stawek i terminów.
3.      Przed przekazaniem do realizacji należy sprawdzić przede wszystkim, kompletność i poprawność dokumentów, zgodność działań arytmetycznych, czy dokumenty odpowiadają wymaganej formie, czy zostały sporządzone przez osobę uprawnioną, czy są czytelne, opatrzone datą, numeracją, zawierają podpisy osób upoważnionych i właściwe pieczęcie, a jeżeli zawierają poprawki, czy są one wniesione w sposób prawidłowy.
4.      Na dokumentach należy nanieść adnotacje informujące kto sporządził dokument oraz kto zatwierdził poprawność dokumentu. Niedopuszczalne jest aby ta sama osoba była jednocześnie sporządzającym i zatwierdzającym dokument.
 
§ 2
Polecenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu
 
mgr Artur Parafiński

Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 14.05.2010
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 05.07.2016