Zarz. 213/XVI R/2022

zm.: 27/XVI R/2023

 

Zarządzenie nr 213/XVI R/2022

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 9 grudnia 2022 r.

 

w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego oraz Procedur audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu

 

tekst pierwotny zarządzenia do pobrania

załącznik nr 1 - Karta audytu wewnętrznego

    załącznik do Karty audytu wewnętrznego - Program zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego

          wzór nr 1 do Programu zapewnienia [...] - lista kontrolna

          wzór nr 2 do Programu zapewnienia [...] - ankieta poaudytowa

załącznik nr 2 - Procedura audytu wewnętrznego

    załącznik nr 1 do Procedury [...] - Plan audytu wewnętrznego

    załącznik nr 2 do Procedury [...] - Sprawozdanie z wykonania planu audytu

    załącznik nr 3 do Procedury [...] - Upoważnienie

    załącznik nr 4 do Procedury [...] - Notatka z przeglądu wstępnego

    załącznik nr 5 do Procedury [...] - Program zadania audytowego

    załącznik nr 6 do Procedury [...] - Sprawozdanie ostateczne

---

tekst obowiązujący zarządzenia do pobrania

załącznik nr 1 - Karta audytu wewnętrznego

    załącznik do Karty audytu wewnętrznego - Program zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego

          wzór nr 1 do Programu zapewnienia [...] - lista kontrolna

          wzór nr 2 do Programu zapewnienia [...] - ankieta poaudytowa

załącznik nr 2 - Procedura audytu wewnętrznego

    załącznik nr 1 do Procedury [...] - Plan audytu wewnętrznego

    załącznik nr 2 do Procedury [...] - Sprawozdanie z wykonania planu audytu

    załącznik nr 3 do Procedury [...] - Upoważnienie

    załącznik nr 4 do Procedury [...] - Notatka z przeglądu wstępnego

    załącznik nr 5 do Procedury [...] - Program zadania audytowego

    załącznik nr 6 do Procedury [...] - Sprawozdanie ostateczne